演示账套

Q

我先用公司给个人打钱，借，其他应收款—某某,贷银行存款，但是他没过多久又给我打回来了，这个分录我应该怎么写。

2021-01-10 19:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 19:59

您好，借：银行存款贷：其他应收款—某

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:01

是不是其他应付和其他应收不能都有明细吧

齐红老师解答 2021-01-10 20:02

您好，都有明细指的是？

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:03

比如我这个人又有其他应付也有其他应收

齐红老师解答 2021-01-10 20:03

您好，这个是没关系的呢

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:04

我入了个固定资产怎么结转？是自己会结转，还是自动结转到本年利润啊

齐红老师解答 2021-01-10 20:05

入了固定资产，不需要结转啊

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:05

就挂着？不太明白，麻烦您了

齐红老师解答 2021-01-10 20:06

对呀，就挂着呢，它不是损益，不需要结转

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:08

那我什么时候开始折旧啊

齐红老师解答 2021-01-10 20:09

你好，转入固定资产的次月开始折旧

快账用户4676 追问 2021-01-10 20:12

谢谢辛苦了

齐红老师解答 2021-01-10 20:13

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

您好，借：银行存款贷：其他应收款—某

2021-01-10

借其他应收款公司贷银行存款发票到了之后，借管理费用、劳务费，贷其他应收款公司就可以了。

2024-09-30

你好，首先要问清楚多打的是什么款，是不是利息，为啥会多打

2020-10-22

那你现在就是按照红字冲销法处理，把之前错误的那个分录做一个负数冲掉，在做正确的就行。

2022-02-23

原分录相反就退回了

2024-07-24

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