老师18年负1万多利润，19年负2万多利润负利润，现在2020年客户说让我们做点收入，要做多少，他说他想交千分之五的企业所得税，现在2020一年都没有做收入额
同学您好 这个需要您根据2020年费用倒推收入 假设收入为A，小型微利企业所得税率应该是5% 这样公司有个总成本T 那么利润总额(A-T)*5%=0.5% T是公司总得成本 包括营业成本、期间费用这些，然后计算出A就可以就是收入了。
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老师，我们17年收款5万，为主营收入，其中应交增值税7千多，之前会计做实收资本处理了，18年才将增值税税款和滞纳金交上，由于之前会计错误的账务处理，当年利润为负，不用交企业所得税，现在调整的话还要补缴税款么，当年一共收入四万多，利润四万多，如果要补交，那应该按企业所得税税率多少算？
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老师18年负1万多利润，19年负2万多利润负利润，现在2020年客户说让我们做点收入，要做多少，他说他想交千分之五的企业所得税，现在2020一年都没有做收入额
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老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
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老师，利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额，按理说是一致的。20年暂估的费用，21年年初收到专票，有55.37的差额通过未分配利润处理的（小企业准则）。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴，申报年报表，有差额有没有影响？我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗？
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老师。我们第一季度收入少，利润总额为负数。。现在第二季度收入开票多了。利润总额为正了。那我是不是第二季度要交企业所得税了？？？后面年度汇算清缴肯定会退税。因为第一年是亏损。。我现在要怎么做才合适。我不想退税。
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你好，老师。做错了凭证，应该是借银行存款，贷应收账款，我做了借银行存款，贷主营业务收入，已经过月了，怎么改正
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老师您好，您请问一下，公司像向银行贷款100万元，由中介机构帮你贷款的，要收取12万元的中介费，手续办结后，银行打款100万给中介，中介才转账100万扣除12元后，剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的，就想问，这中介费要做账嘛，全部的账分录要怎么做。谢谢老师
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那之前18.19的成本要不要管呢？不是可以弥补五年内的负利润？
同学您好 可以弥补，在五年期间内弥补 确认下客户是要您2020年要公司交税还是说2020要盈利 以前弥补亏损是递延所得税，2020年盈利是当期所得税