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老师好,小规模纳税人开错税率了怎么纳税申报,怎么填写申报表,把3%开成5%了

2021-01-10 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 22:30

你好,填纸质报表到大厅申报。

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快账用户1297 追问 2021-01-10 22:36

只能这样?不能在电子税务局申报吗

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齐红老师 解答 2021-01-10 22:40

你好,抄完税后看下电子税务局自动带出来的金额和税额与你开票是否一致,如果不一致就只能去大厅修改。

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快账用户1297 追问 2021-01-10 22:43

带出来的金额和开票的税额是一致的,但是提交的时候出现这个提示:“【17.本期免税额】的本期数_服务、不动产和无形资产(276.19)大于【9.(三)免税销售额】的本期数_服务、不动产和无形资产×3%(165.71)!如果有问题请与主管税务机关联系,是否继续提交?”

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齐红老师 解答 2021-01-10 22:56

你好,不提交 ,这种情况只能填纸质报表去大厅修改,

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你好,填纸质报表到大厅申报。
2021-01-10
你好在第一栏和第二栏填写不含税,销售额1648.27除以3%。
2021-07-01
你好,图片看不清楚,能麻烦拍清楚点吗
2021-10-08
你好 这样不行  不能按1填写   ,你要按5%填写申报, 后面可以开红字发票
2021-07-11
同学你好 开了多少,有普票吗
2022-10-24
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