咨询
Q

小规模开错了税率,开成了5%,然后季度报税的时候就有1%也有5%,这样该怎么去填写申报表呢

2021-07-11 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 08:32

你好 这样不行  不能按1填写   ,你要按5%填写申报, 后面可以开红字发票

头像
快账用户2145 追问 2021-07-11 08:36

5%的也是不超那个额度45万,也是免税的是吧

头像
齐红老师 解答 2021-07-11 08:45

不超过450,000普通发票填写在第九第10号再填写实习是吧?不用交税。

头像
快账用户2145 追问 2021-07-11 15:05

如果5%不能填写了

头像
齐红老师 解答 2021-07-11 15:07

百分5%,你填写在5%税率的服务不动产那一栏的销售额里。

头像
齐红老师 解答 2021-07-11 15:07

然后你开普票不超过45万减免的部分填写在第九栏第十栏17栏18栏。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 这样不行  不能按1填写   ,你要按5%填写申报, 后面可以开红字发票
2021-07-11
你好 ; 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报
2022-01-10
你好,这个负数你自己申报不了 应该去大厅做申报
2022-01-10
你好,第二列你看下你能填写了吗?在第四和第六行里面填写。
2024-01-10
您好 冲红的金额跟税额和重开的金额跟税额一致的话 申报表填0
2021-01-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×