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Q

老师，小规模纳税人开具了3％专票怎么填报增值税纳税申报表附列资料

2022-10-24 23:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-24 23:06

同学你好开了多少，有普票吗

齐红老师解答 2022-10-24 23:06

普票开了多少，同学

快账用户9785 追问 2022-10-24 23:06

有普票，但是普票是0税率

快账用户9785 追问 2022-10-24 23:09

第三季度普票一共开了637912

齐红老师解答 2022-10-24 23:12

专票填在第二行普票填在第12行减免税明细表，填2022 15

快账用户9785 追问 2022-10-24 23:16

减免税明细表没有看到2022 15的代码

齐红老师解答 2022-10-24 23:23

01045308 《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》财政部税务总局公告2022年第15号

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:16

减免税明细表不需要填吧

齐红老师解答 2022-10-25 00:18

你好，需要填对应文号 2022-15

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:31

我这边增值税减免税申报明细表里面真的没有2022-15

齐红老师解答 2022-10-25 00:32

01045308 这个代码有吧，查一下，都有的

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:36

它下拉框里面只有固定的几个选项，没有这个代码

齐红老师解答 2022-10-25 00:39

你选的那张表，是免税明细表吗？

齐红老师解答 2022-10-25 00:40

2022年15号文件，不是代码，代码是01045308

齐红老师解答 2022-10-25 00:40

你截图一下，我看看

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:43

哦哦，刚刚看的是减税的，免税的我找到了

哦哦，刚刚看的是减税的，免税的我找到了

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:43

请问下面的还需要填吗

齐红老师解答 2022-10-25 00:44

可以了，保存完休息吧☺️

快账用户9785 追问 2022-10-25 00:45

辛苦老师啦，谢谢您啦！

齐红老师解答 2022-10-25 00:46

如果满意，可以五星好评哈，谢谢

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