Q
我们销售产品，给客户开了发票，但是客户还没有给我们打钱，得过2个月左右，才能往我们公户打钱，那这个账我该怎么去做呢
2021-01-10 23:31
2021-01-10 23:32
你好： 借：银行存款 贷：应收账款
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Q
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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Q
我们销售产品，给客户开了发票，但是客户还没有给我们打钱，得过2个月左右，才能往我们公户打钱，那这个账我该怎么去做呢
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Q
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
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老师好，客户用我们直播程序，收到的打赏，打到我们公司账户，但是我们还要返还给客户，我们属于替客户代收的，请问我们把这个款打给客户，客户还用给我们开发票吗，该怎么做账呢
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老师 我们是做直播系统服务的 客户用我们的平台直播 获得粉丝打赏 这个打赏到我们账户了 我们要打给客户 怎么做分录呢 对公打给客户 需要客户给我们开发票吗
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这是2020年12月份开的发票，等客户给我们公户打钱了，我们再确认收入就可以对吧，2020年的收入在2021年确认收入没有问题吧
如果客户是3月份给我们公户打钱，我们3月确认收入 3月有费用票，也是可以抵企业所得税的对吧
以发票时间为准确认收入哦
客户给我公户打款的时候，确认收入的分录怎么去做，摘要要标记什么时候的么
现在做应收账款也是要交企业所得税和增值税的对吧
借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 销项 借：银行存款 贷：应收账款