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12月份月底有盈利，需要计提所得税吗？
2021-01-11 09:47
2021-01-11 09:47
你好 12月份月底有盈利，需要计提所得税
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老师，如果12月底利润表中有利润，但是汇算清缴的时候有加计扣除就不需要交税，那12月底还需要计提所得税吗，利润表中所得税费用那一栏要填吗
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老师您好，我公司是小规模纳税人，12月年底本年利润是盈利，我12月需要计提企业所得税嘛？还是等1月有银行回执单做当月计提当月缴纳？
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老师好！1月底如果公司盈利不是要计提企业所得税吗？如果前面10月，11月12月都有盈利，那我要加上前面几个月的盈利计提企业所得税吗？
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老师好！12月底公司有盈利要计提企业所得税，如果10月11月有亏损就要减掉再计提，那如果10月11月也盈利那要不要加上去再计提呢？
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因为还要弥补以前年度亏损，那计提和缴纳所得税分录怎么做？
可以先弥补以前亏损，弥补后有利润再计提 没有利润不计提
弥补亏损是不需要写分录的
那就是看利润表中的利润，然后减去以前年度亏损之后，得出的数值再计提所得税是吗？那这样申报利润表时利润和要交的所得税对不上啊
你好，是的，就是这样计算的
那这样申报利润表时利润和要交的所得税对不上啊，没关系吗？
你好 可以的 就是这样填写的