请教老师，我们公司是种苹果的公司，机械设备的燃油费，我们是平常付款，一两个月才开发票，付款时走其他应付款还是应付账款？第二个问题是购入低值易耗品，购入当月开始摊销嘛，具体怎么做账啊？麻烦老师了

我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是：租赁费 693元 另一个是：设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做

请教老师，我们公司是种苹果的公司，机械设备的燃油费，我们是平常付款，一两个月才开发票，付款时走其他应付款还是应付账款？第二个问题是购入低值易耗品，购入当月开始摊销嘛，具体怎么做账啊？麻烦老师了

老师请问，我公司购买了一套在建的商品房当办公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房还在建，要3月份才验收，9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们，我应该怎么做帐呢？什么时候进固定资产，什么时候开始提折旧。

老师啊，我们帮挂靠的公司开票给甲方，我们做账的话，开票确认收入，税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录，1，借银行存款 贷预收账款 2，借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3，借，其他应付款 武汉公司 贷，银行存款，这样有一个问题，就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款，其他应付款 武汉公司，这两个科目做平。

请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？