请问内账中，计提当月销售收入时 开发票40000,有10000是代别的公司开票，到时候货款也是一起打入本公司，再返现金给这个公司，这个从开票到返款内账怎么做会计分录

那老师请问我没收到这笔钱的时候，计提我要怎么计提呢，如果全部计入应收账款也不对吧，有10000不是本公司的

 你好          没有收到就挂应收账款。  你挂按你开票出去的公司挂二级科目   。 你自己的工资在计提   

计提：借：应收账款（全部金额） 贷：主营业务收入 (自己公司部分) 应交税费-销项 其他应付款（代开部分） 老师是这样吗

 你好 是的。 对应的挂金额哈   

那老师到时候返收入给另外一个公司的时候会收取她们的开票服务费，请问这个应该计入什么科目

 你好  借银行存款 贷其他业务收入  应交税费  

应交税费是其他业务收入下设二级科目应交税费吗

 你好  不是的。  上面是两个科目 贷方  

这个收入计提是计入借：其他应收款 贷其他业务收入 应交税费吗