你好, 入账: 借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 下月: 借:原材料-暂估 负数 贷:应付账款 负数 实际收到: 借:原材料-暂估入库 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款等
老师,我想问下原材料票未到,货到怎么分录,票到后又怎么做分录呢?谢谢
老师我想问下货已到,发票未到怎么写分录呢
小规模,收到原材料发货单,货已收到,已付款,发票未收到,怎么做分录?待收到发票时又改怎么做分录?
购买原材料,货已到,款已付,发票未到,要怎么出分录呢,次月收到票又该怎么出分录呢
老师1-材料和销售出库单已到,发票未到,分录怎么做,后期发票回来分录 2-发票先到,材料未到/后期材料又到分录
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
老师,企业向个人签的租车协议,但个人还在贷款期间,协议能否规定个人还贷款和保险的钱找企业报销,给还贷款的话就可以便宜租金,这样可以嘛
老师请问这个月没有开销账发票,没有收入,因为对方不回款,老板不让开,这个大征期亏损70多万,这种我该怎么处理呢
老师,请问一下,个体户的账务怎么做?
老师,暂估入库要不要考虑增值税
暂估入库不要考虑增值税
就写含税金额?
,对的,你的理解是正确的