演示账套

老师好，我们公司预收了另一个公司的一个季度的水电费，准备一起交，但是后面没有交，钱对方公司也不要了，我应该怎么处理呢？我之前是做的预收

2021-01-12 13:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 13:57

您好，转入营业外收入即可

快账用户2962 追问 2021-01-12 14:03

老师，我还想问一下，就是我们公司之前投资了一个门店，我做的是其他应收款，年底了要不要做什么账务处理啊

齐红老师解答 2021-01-12 14:05

您好，这个是不需要的呢

快账用户2962 追问 2021-01-12 14:08

老师，还有一个问题，之前我们公司买些耗材，都是暂估入的帐，一直都不知道金额，年底要冲回吗？

齐红老师解答 2021-01-12 14:10

您好，这个是需要冲回的呢

快账用户2962 追问 2021-01-12 14:11

那老师是冲回后，月初我再做一个相同暂估的分录吗?

齐红老师解答 2021-01-12 14:12

您好，这个也是可以的呢

快账用户2962 追问 2021-01-12 14:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-12 14:14

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

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2021-01-12

你好你们这个黄金买来是干嘛的。投资吗

2021-07-08

你好，这个就是相当于你们提前替他们缴纳了，他们又还给你们了，计入其他应收款，

2021-11-17

电费发票你们公司在供电局开户并交了电费，可以给租户（银行）开具电费发票。水费发票你们公司没在自来水公司开户，不能直接开给租户。不能通过在开户公司把水费先开给你们公司再开给租户这种操作，有虚开发票风险。正确操作：可以签订三方协议，让开户公司直接给租户开水费发票并收款。或者你们公司代收代付水费，让开户公司直接给租户开水费发票，你们公司只在往来账体现。

2024-12-12

你好，这个你要做的话建议你更正之前的申报

2024-09-19