金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来

不懂呀，老师你看我的科目余额表

这是12月的，但我还没有结账

这里你这里应交税费一四八一四点四五填在你的资产负债表里面呀。

12月开了两张普票，第四季度都没有超过30万

到底是什么问题啊？你到底是问你这个表和资产负债表不符还是什么问题？

没有问资产负债表嘛，不是年底要结转应交税费，还有本年利润，我到底要按哪个金额来结转应交税费，是明细表里的还是科目余额表里的

应交税费，不结转，她是负债，有余额正常的

那些是不用交的，我要给他结转出来要用哪个数字

只有损益类科目才需要结转同学，损益类，就是相关的收入类费用类。

增值税呢？需要结转出来吗？

增值税不用，增值税不是属于损益类。

那像这种增值税不用管它，这个城建税和印花税呢，期末借方有余额，需要调吗？如果需要应该怎么调