金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
你看一下，你是不是有应交税费的借方余额，这个借方余额是不是体现在了一年内到期的非流动资产里面。
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老师，我的应交税费由增值税14300.95+城建税1001.07+教育费附加429.03+地方教育费附加286.02=16017.07，金蝶专业版软件中科目余额表和明细表都是16017.07，但是资产负债表的应交税费中只有15731.05（怎么不含地方教育费附加金额），这是怎么回事？哪里弄的不对啊
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金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
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老师们，结转税时，发现对应不上。哪出问题了？ 借：应交税金——销项税 229306.54 贷：应交税金——进项税 219599.26. 应交税金——转出未交税 9707.28 用科目余额表的数算出来，对应不上要交数额。是什么原因。科目余额表上应交税金是9135.80元。这个数也是对应得上报税系统的数。问题出在哪了？科
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老师 我是新安装的金蝶KIS标准版软件 同在建账套，初始化 应交增值税科目 软件是黄色的不能填上金额 我是要把2021年12的科目余额表建账 科目余额表应交增值税是负数 这个负数填不上呢
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老师，根据科目余额表应交税费科目明细填写我框起来的报表的数据不知道怎么填
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粤公网安备 44030002003870号
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不懂呀，老师你看我的科目余额表
这是12月的，但我还没有结账
这里你这里应交税费一四八一四点四五填在你的资产负债表里面呀。
12月开了两张普票，第四季度都没有超过30万
到底是什么问题啊？你到底是问你这个表和资产负债表不符还是什么问题？
没有问资产负债表嘛，不是年底要结转应交税费，还有本年利润，我到底要按哪个金额来结转应交税费，是明细表里的还是科目余额表里的
应交税费，不结转，她是负债，有余额正常的
那些是不用交的，我要给他结转出来要用哪个数字
只有损益类科目才需要结转同学，损益类，就是相关的收入类费用类。
增值税呢？需要结转出来吗？
增值税不用，增值税不是属于损益类。
那像这种增值税不用管它，这个城建税和印花税呢，期末借方有余额，需要调吗？如果需要应该怎么调
都不用应交税费，是属于负债类，都不用处理，只是你的税金及附加处理就可以了。