金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
你看一下，你是不是有应交税费的借方余额，这个借方余额是不是体现在了一年内到期的非流动资产里面。
-
Q
老师，我的应交税费由增值税14300.95+城建税1001.07+教育费附加429.03+地方教育费附加286.02=16017.07，金蝶专业版软件中科目余额表和明细表都是16017.07，但是资产负债表的应交税费中只有15731.05（怎么不含地方教育费附加金额），这是怎么回事？哪里弄的不对啊
-
Q
金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
-
Q
老师们，结转税时，发现对应不上。哪出问题了？ 借：应交税金——销项税 229306.54 贷：应交税金——进项税 219599.26. 应交税金——转出未交税 9707.28 用科目余额表的数算出来，对应不上要交数额。是什么原因。科目余额表上应交税金是9135.80元。这个数也是对应得上报税系统的数。问题出在哪了？科
-
Q
老师 我是新安装的金蝶KIS标准版软件 同在建账套，初始化 应交增值税科目 软件是黄色的不能填上金额 我是要把2021年12的科目余额表建账 科目余额表应交增值税是负数 这个负数填不上呢
-
Q
老师，根据科目余额表应交税费科目明细填写我框起来的报表的数据不知道怎么填
热门问答 更多>
-
2025-05-1311:23发布29次浏览齐红官方答疑老师职称：注册会计师2025-05-1311:25第一种是确认收入时扣手续费，能体现净额及对利润影响，但往来款记录不直观。第二种先全额确认，收款时确认费用，可清晰反映交易全貌和往来款，但收入与费用确认时间有脱节。可依企业关注重点和会计政策选择。老师就是选择第二种先按没有扣除费用手续费确认收入，就是收入和费用脱节，因为抖音平台收入26号以后的账月初才到账，所以就特别麻烦，所以我是不是可以选择第一种，直接接其他应收款950借财务费用50贷主营业务收入1000这样是不是比较好，做银行账的时候也可以直接按银行实际到账冲减
-
怎么更正，上一属期按照6万扣除累计减除费用
-
报个税，显示上一属期按照6万扣除累计减除费用，请继续保持或从一月属期开始更正
-
老师，比如抖音平台的收入1000手续费50我是做（借其他应收款950借财务费用手续费50贷主营业务收入1000等收款直接做银行存款950.贷其他应收款950），还是先做借其他应收款抖音1000贷主营业务收入1000等收款的时候再做借财务费用50借银行存款950贷其他应收款1000按那个做合适
-
老师，一般纳税人收到一张专票:广告发布费，请问广告发布费计入哪个会计科目的二级明细？
-
老师，平台的收入，我可以按扣除佣金实际到账的金额确认收入吗
-
老师，一般纳税人收到一张专票:广告发布费，可以认证抵扣吗？广告发布费计入哪个会计科目的二级明细？
-
劳务报酬不能取得对方的发票该如何处理
-
（1-1%）^4–1计算方法步骤
-
请问老师，公司由合伙有限责任公司变成个人独资有限责任公司，在税法上有区别吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不懂呀，老师你看我的科目余额表
这是12月的，但我还没有结账
这里你这里应交税费一四八一四点四五填在你的资产负债表里面呀。
12月开了两张普票，第四季度都没有超过30万
到底是什么问题啊？你到底是问你这个表和资产负债表不符还是什么问题？
没有问资产负债表嘛，不是年底要结转应交税费，还有本年利润，我到底要按哪个金额来结转应交税费，是明细表里的还是科目余额表里的
应交税费，不结转，她是负债，有余额正常的
那些是不用交的，我要给他结转出来要用哪个数字
只有损益类科目才需要结转同学，损益类，就是相关的收入类费用类。
增值税呢？需要结转出来吗？
增值税不用，增值税不是属于损益类。
那像这种增值税不用管它，这个城建税和印花税呢，期末借方有余额，需要调吗？如果需要应该怎么调
都不用应交税费，是属于负债类，都不用处理，只是你的税金及附加处理就可以了。