老师 请问开出发票未收到款，又不确认收入会计分录要怎么做呢 正常的分录就是 借：应收账款-单位 贷：主营业务收入 那不确认收入分录账务要怎么操作
你好，是什么原因开具了发票却不确认收入呢？
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老师 请问开出发票未收到款，又不确认收入会计分录要怎么做呢 正常的分录就是 借：应收账款-单位 贷：主营业务收入 那不确认收入分录账务要怎么操作
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么更正呢？ 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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公司主营业务做咨询认证服务，提供了咨询服务，但是客户没付款，正常情况下是借应收账款 贷： 主营业务收入 应交税费 是不是？ 但是现在要求付款了在确认收入 会计分录怎么写呢
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老师：我确认收入的时候，借应收账款，贷主营业务收入，我还有抹零的钱要怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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年终利润想要做到合适的范围，提前开出发票
你好，没有实现收入不得提前开具发票。 开具了发票就需要确认收入才是的
现在发现利润其实也不够，貌似目前除了调管理费用没有其他途径，一个头两个大
你好，没有实现收入不得提前开具发票。 开具了发票就需要确认收入才是的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
没有了，谢谢老师，老师，请问如果要把利润调大，可以从哪些方面入手
你好，如果要把利润调大，可以减少费用，工资入账
老师，我目前情况费用就只有工资，这样调账是只能重新把个税更改吗？
你好，工资调整了，那个人所得税就需要做更正申报的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安