借银行存款 贷: 主营业务收入 应交税费

咨询服务公司,客户先开了票,后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做: 借:主营业务成本,贷:应付账款 在员工借款的时候做:借:应付账款,贷:银行存款吗?还是要怎么做呢?
公司是物流服务业的一般纳税人,客户A是月结类型,其结款时不需要提供发票,会计分录做如下对不对:1)产生业务时(借:应收账款-客户A,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)),2)收到款时(借:银行账款,贷:应收账款-客户A)。
3月收入账上重复确认了,导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢? 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 二、第二步,正确的分录应是: 借:银行存款 贷:应收账款 错误的做成了: 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师,我们刚刚发现去年有一张确认收入的凭证,科目写错了。 正确的应该是: 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预付货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 请问现在应该如何订正?
公司主营业务做咨询认证服务,提供了咨询服务,但是客户没付款,正常情况下是借应收账款 贷: 主营业务收入 应交税费 是不是? 但是现在要求付款了在确认收入 会计分录怎么写呢
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
老师,佛山社保断缴一个月,下个月补上,社保能正常使用吗
老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
那他没付款之前怎么写会计分录呢
如果借:应收账款 那贷方写什么
既然你都需是要收到款再开发票,那没收款就不做账