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Q

老师请问️利润要向投资者分红时的分录是借利润分配-未分配利润贷应付利润吗？等到分时借应付利润贷银行存款吗？

2021-01-13 07:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-13 07:35

您好，是的，就是这么做

快账用户1850 追问 2021-01-13 08:02

老师请问12月计提的年终奖金是在实际发放的月份并入工资薪金做个人所得税申报吗？

齐红老师解答 2021-01-13 08:02

对，是的，实际发放的次月申报纳税

快账用户1850 追问 2021-01-13 08:04

是并入工资薪金一起申报吗

齐红老师解答 2021-01-13 08:05

并入工资可以，年终奖单独算也行

快账用户1850 追问 2021-01-13 12:17

老师请问12️份暂估的运费是10000元，如果实际回来发票是11000元，那汇算清缴时是做调减1000元吗

齐红老师解答 2021-01-13 12:20

那12月直接按照11000 入账就行

快账用户1850 追问 2021-01-13 12:22

不是老师现在发票还没回来，只是暂估了，我怕在所得税汇算清缴清缴回来比暂估多了1000元应该如何处理呢

齐红老师解答 2021-01-13 12:31

多的部分你调减就行

快账用户1850 追问 2021-01-13 12:41

是在所属2020年度的汇算清缴里调减吗？

齐红老师解答 2021-01-13 12:45

对，是在2020年度的汇算清缴里调减

快账用户1850 追问 2021-01-13 12:48

具体填那张表的那一栏

齐红老师解答 2021-01-13 12:52

应该是填写在纳税调整明细表 26行跨期扣除项目那

您好，是的，就是这么做

2021-01-13

可以的，可以这么做的。

2023-11-09

是的，就是那样做的哈

2024-06-14

你好，是会重复的，在做合并报表时需要做抵消分录的

2022-01-25

1、向投资者分配利润　借；利润分配—应付现金股利　　贷：应付股利　　借：应付股利　　贷：银行存款　 2、结转利润分配　　借：利润分配—未分配利润　　贷：利润分配—应付现金股利

2021-01-06

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