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给我公司干活的A公司欠了B公司的工程款，最终达成一致，B公司开票给我司，我司直接把钱付给了B公司。通过应付账款~ 分录怎么做？
2021-01-13 14:22
2021-01-13 14:42
你好 那你们实际合同不是应该是A 开票给你们吗
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是的，但是是B公司给我们开的票，能入成本吗？具体收票，付款怎么账务处理呀
你好 不能。 这样会涉及虚开发票的。 你应该按合同来开票的
谁虚开？我们没有开票呀！
你好 意思是b开票给你们 这个是属于 虚开发票。 因为你实际业务是与A发生的
那我们已经那这个发票入成本了，怎么办呀
你好 分录不变 。 找对方重新开票给你们 汇算之前取得合理发票来税前扣除 。