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Q

老师，四季度利润表按系统里的数字填的，为什么和资产负债表表中的未分配利润的金额对不上，我应该从哪方面找错

2021-01-13 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 14:45

你好！当期有直接结转未分配利润或通过以前年度损益调整科目吗？

快账用户3011 追问 2021-01-13 14:48

是直接结转未分配利润，资产负债表中的未分配利润和我财务系统中的金额一致。利润表也是按财务系统数字填写的，现在只差一笔是退回的社保费。但接转时已经减去了，但现在就差这笔，但我也不知道是哪错了

齐红老师解答 2021-01-13 14:51

你好退款怎么做的分录写一下

快账用户3011 追问 2021-01-13 14:52

借，银行存款贷管理费用社保费

齐红老师解答 2021-01-13 14:52

你好！做管理费用借方红字

快账用户3011 追问 2021-01-13 14:56

红字做完管理费用和本年利润的金额都没变呀

齐红老师解答 2021-01-13 14:59

你好，原来的损益结转凭证删除。从新生成试试。

快账用户3011 追问 2021-01-13 15:05

老师还是不行。

快账用户3011 追问 2021-01-13 15:06

可以了老师，谢谢

齐红老师解答 2021-01-13 15:09

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好！当期有直接结转未分配利润或通过以前年度损益调整科目吗？

2021-01-13

你好你们是不是有调整过以前年度损益调整科目或者是利润分配-未分配利润科目处理过跨年损益科目？

2021-03-16

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗

2021-05-13

你好，有发生以前年度损益调整事项吗？

2023-07-05

你好，现金流量表期末余额等于资产负债表货币资金期末余额

2022-01-19

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