演示账套

Q

报税最后一步，跳出个风险检测，检测出成本大于收入，要不要紧，因为我们季度小规模纳税本季度有收入收了款了还未开票，所以还没确认收入，我这边没管这个提示就点确认了报税了，请问会不会有问题

2021-01-14 11:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 11:51

你好！收入成本不配比存在查账风险，可以确认无票收入或减少当期确认成本

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:14

主要我们下个月2-3月份的时候开了票就确认成本了

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:15

我们要到税局代开发票

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:15

没有税盘

齐红老师解答 2021-01-14 12:26

你好！可以先不结转成本，你们是什么行业？

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:41

信息技术服务

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:41

之前结转的成本是人工成本

快账用户7299 追问 2021-01-14 12:42

作为主营业务成本结转的

齐红老师解答 2021-01-14 13:12

你好！保险的做法就是确认无票收入

快账用户7299 追问 2021-01-14 13:13

不是无票，后面要去税局代开发票的，就是时间安排在了年后而已

齐红老师解答 2021-01-14 13:15

你好，到时冲减无票确认有票就可以了。

快账用户7299 追问 2021-01-14 13:16

已经报过了，我就这样不动了等到下个季度报税在改行不行

快账用户7299 追问 2021-01-14 13:17

都是有合同的也做印花税的申报了

齐红老师解答 2021-01-14 13:18

你好！是可以的，只是收入成本不配，可能会增加你的查账风险。

快账用户7299 追问 2021-01-14 13:22

就这一次是这样，收入是140000多成本是360000多，造成这样只是这个季度收入暂未开票，前3个季度都是正常的，就这一次是这样，老师你说的我有点害怕了不会这次就来找公司吧

齐红老师解答 2021-01-14 13:24

你好，一般不会的，只要不是经常就可以。

你好！收入成本不配比存在查账风险，可以确认无票收入或减少当期确认成本

2021-01-14

您好如果的当期的收入没有开具发票也应该确认没有确认收入那您成本对应结转了吗

2021-01-14

同学，你好，正常你的未开票收入是要申报的。

2021-01-14

同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了，如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本

2021-05-10

您好，对的，管理费用的话这个就可以的

2023-10-08

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