老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗

因为你的收入和成本需要匹配。

那我的成本必须要大于等于18万吗

老师 这个是我这个季度的账 麻烦你看一下

没其他业务吗？如果没有其他的业务，你的成本必须大于等于22万多的那个才行 要不就得交所得税

这个是我暂估成本175000显示的 然后营业成本就会成为负数

你好，营业成本怎么是一个负数啊，你看一下你红冲的多少？

在电子税务局就显示利润表 年度是18万的营业成本

同学你暂估你的成本就可以了，不管多少。

这个是我暂估成本的

本期不要是复数，复数不合理。

啥意思老师 我没懂

就是成本本期不要是负数，负数的不合理呀，

这个是现在利润表的电子税务局

那我金额应该写多少啊

你好，现在暂估一个正数，9万加18万。

老师 我这个季度有管理费用106000那我暂估18年万是不是就可以啊 然后我下个月再冲红

你好，可以的，可以这么做的，但是你的成本是零，不合理啊，收入和成本不是匹配吗？我上面告诉你了。

那我必须加上9万吗 就是你的意思是管理费用有106000 但是营业成本是0也不行是吗

不加9万，你做其他的也可以啊，只要大于18万，小于27万就行。

就是营业成本必须有金额不能为0是吗 就算有管理费用也不行是吗