老师你好，我想问下，我的进项票税务系统上的抵扣金额笔我账务上的多了一千多，我现在做账按照税务系统上的金额来做，那么我进项税额贷方有数据了，那我要转出这一千多吗？

做了呀，就是当时没收到发票就勾选了抵扣，

我想问的是，如果我转出了，那么又收到这张发票，我又要怎么办

你知道业务的话，可以正常来做账，发票到了之后，你粘贴到后面的记账凭证不就可以啦。

就是当时没有入账，

后面一直没有看到这笔发票过来

现在又跨年了，我都要结账了，所以想问下，我是直接转出去吗？

你有其他的进项的话做进去然后转出去

不是很明白？

老师能说详细点吗？

借管理费用 进项 贷其他应付款 然后借其他应付款 借管理费用负数 贷进项转出

老师，你可能不明白我的意思，我的意思是我账务因为没收到发票没有做，但是票在系统上抵扣了，也就是说我账税不符，如果说系统上抵扣的税额是10，那么我财务账上进项税额才9，

如果按老师刚才说的那样做，我都没有做进成本，怎么用负数冲

我看懂了 你没有做账勾选了 现在需要进项转出 是吧 是的话就要做账转出 不能抵扣 所得税增值税都不可以抵扣

那要是收到那张票呢，

因为我这边已经抵扣了

重新开 已经转出了重新开

好的，明白了，谢谢老师