演示账套

Q

我们是建筑施工企业。A挂靠我们公司，所有的钱都走完账了，然后再打一笔好处费给我们，请问这笔好处费要交税吗？要怎么处理呢？账务要怎么处理呢？

2021-01-14 22:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 23:10

同学你好按照返利入账确认增值税6% 计入其他业务收入

快账用户7277 追问 2021-01-14 23:20

目前是小规模纳税人的。

快账用户7277 追问 2021-01-14 23:21

我们公司目前是小规模纳税人，是不是应该确认增值税一个点呢？

齐红老师解答 2021-01-15 07:29

是小规模纳税人，应该确认增值税一个点

快账用户7277 追问 2021-01-15 18:12

12月份就走完账了，然后这笔返利是1月份才打过来的，那他算是12月份的收入，还是应该算是1月份的收入呢？

齐红老师解答 2021-01-15 18:29

是应该算是1月份的收入实际收到的月份

快账用户7277 追问 2021-01-15 18:31

那如果把这笔款设为往来款，借款，这样处理可以吗？

齐红老师解答 2021-01-15 18:57

抓着往来一直不处理也不行吧

快账用户7277 追问 2021-01-15 19:40

如果是A公司打到老板的账户上，再由老板账户打到我们公司的公户上，这样可以挂往来然后拿费用票冲掉，这样处理可以吗？

齐红老师解答 2021-01-15 21:27

打到老板的账户本来就是体外循环了不转回来也可以呢

同学你好按照返利入账确认增值税6% 计入其他业务收入

2021-01-14

你好，同学。要的，这是你的收入利润的。收到时计相关收入处理。

2021-01-15

同学你好 1.借银行贷其他应付款-挂靠方 2.你做成你自己的工程，管理费和税费就是你的利润，挂靠方按照扣除之后的金额给你提供成本票你给他打款先把往来冲了，然后剩下的就是按照成本票打款 3.不能，要对公的哦

2020-09-03

你好给你提供个解决思路仅供参考:以发放年终奖，或辞退项目经理职务给予经济补偿的方式转给个人。

2021-03-06

您好，那你现挂往来款等后期他们给你们发票再平账

2019-12-16

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