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Q

餐饮住宿，计提工资时直接主营业务成本-餐饮、住宿、管理费用，可以吗？还是要通过哪个成本科目，再结转至主营业务成本-餐饮、住宿

2021-01-15 12:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 12:05

您好应该通过成本科目然后转至主营业务成本-餐饮、住宿

快账用户9969 追问 2021-01-15 12:05

应该用哪个成本科目呢

齐红老师解答 2021-01-15 12:06

您软件上有哪些成本类科目可以截图看看吗

快账用户9969 追问 2021-01-15 12:06

生产成本

齐红老师解答 2021-01-15 12:07

可以用生产成本科目归集

快账用户9969 追问 2021-01-15 12:07

然后结转时，需要多少结转多少吗

齐红老师解答 2021-01-15 12:08

根据单位的收入对应结转

快账用户9969 追问 2021-01-15 12:14

我直接计提时放入了主营业务成本了，现在就全部修改吗

齐红老师解答 2021-01-15 12:16

您当期的成本都是为了收入全额发生的么？

快账用户9969 追问 2021-01-15 22:01

不是，但是是根据收入来计提的

齐红老师解答 2021-01-15 22:02

那您根据收入对应结转

快账用户9969 追问 2021-01-15 22:04

是根据收入来计提的工资，这样可以不改吗

齐红老师解答 2021-01-15 22:10

您根据收入计提的工资？工资不是应该根据单位实际发生的么？

快账用户9969 追问 2021-01-15 22:45

先计提放生产成本，结转时也是按收入来结转的

齐红老师解答 2021-01-15 22:48

正常工资是当月实际发生的在有收入的当月就对应全部结转

快账用户9969 追问 2021-01-15 22:51

如果收入小呢，那可以遗留下次结转吧

齐红老师解答 2021-01-15 22:56

如果都是当月的收入小也应该在当月结转的

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