演示账套

Q

老师你好我是小规模纳税人，我公司今年累计收入是106064.56，利润总额是55069.22.报企业所得税时要交13767.41的企业所得税，是咋计算出来的，

2021-01-15 12:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 12:05

同学，你好，应该是这样 55069.22*5%=2753.46

快账用户3029 追问 2021-01-15 12:08

那怎样填报

快账用户3029 追问 2021-01-15 12:11

老师在吗

齐红老师解答 2021-01-15 12:13

所得税季度报表第一行收入写106064.56，成本看利润表上的营业成本填本年累计，第三行利润总额写55069.22

快账用户3029 追问 2021-01-15 12:26

老师我就是这样报的呀

快账用户3029 追问 2021-01-15 12:26

为啥会显示是让报13767.31

快账用户3029 追问 2021-01-15 12:33

老师在吗

齐红老师解答 2021-01-15 13:29

同学，你好，你看一下，报表里有个减免所得税的报表，你看能不能点开填写了

快账用户3029 追问 2021-01-15 22:01

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 22:18

同学你好不客气的

同学，你好，应该是这样 55069.22*5%=2753.46

2021-01-15

你好：人数和资产符合小微企业的情况下，按利润总额199695.82*0.025缴纳企业所得税，这是小微企业所享受的优惠。

2022-01-17

对，你们升为一般纳税人也没有什么影响的。

2021-10-14

如果属于小微企业适用所得税征收率5% 用您的利润总额*5%

2025-04-13

您好，是的，根据利润总额本年累计数来计提企业所得税

2021-01-07

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