老师，年底结转利润，科目余额表的本年利润与利润表的净利润不一致，怎么办？

每月收到的利息款我这样子做分录，对吗

然后，科目余年利润，与净利润就差银行利息的金额

是不是我做的银行利息分录写错了

同学你好 利息分录是对的

为什么科目余额本年利润与利润表的净利润不一致，而且刚好相差收到的银行利息是一样？

12月利润表上期末数是－74617.20，科目余额表上是：借方74472.68。它们的差额是144.52，刚好20年收到银行的利息款144.52，这是我哪里做错了吗？

因为利息收入是负数红冲的

那我改怎么处理问题？

这个没事 这样就可以的

那科目余本年利润与利润表的净利润不一致，也没事，是吗？

恩，他俩不一致没事的

结转本年利润时，就取本年利润借方的数据哦？

软件能取数，是没有影响的，因为正常我们也是从贷方转出的

我的意思是说，结转本年利润时，借：本年利润-未分配利润，的数我就填科目余额本年利润借方的数额，对吗