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Q

请问一下为什么这个12月做账好了，一些公司是有年未结转损益这个分录，有一些是没有的呢？是不是每个年底都要有这个年末结转损益这个科目的借：本年利润贷：利润分配-未分配利润这个分录呢？

请问一下为什么这个12月做账好了，一些公司是有年未结转损益这个分录，有一些是没有的呢？是不是每个年底都要有这个年末结转损益这个科目的借：本年利润贷：利润分配-未分配利润这个分录呢？

请问一下为什么这个12月做账好了，一些公司是有年未结转损益这个分录，有一些是没有的呢？是不是每个年底都要有这个年末结转损益这个科目的借：本年利润贷：利润分配-未分配利润这个分录呢？

2021-01-15 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 16:36

您好，正常是每年年底都需要做这次分录的

快账用户6181 追问 2021-01-15 16:38

那么老师我想问你一下，这个公司12月没有这个借：本年利润贷：利润分配-未分配利润这个分录没有是不是就是错的呢？

那么老师我想问你一下，这个公司12月没有这个借：本年利润贷：利润分配-未分配利润这个分录没有是不是就是错的呢？

齐红老师解答 2021-01-15 16:41

您好，实操中也有的会计不做这次分录，也不能算错误

快账用户6181 追问 2021-01-15 16:41

那么到底是做好，还是可以不用做好呢

齐红老师解答 2021-01-15 16:44

您好，正规的做法是年底需要做这笔分录的

快账用户6181 追问 2021-01-15 16:46

那么做这个一笔借：本年利润贷：利润分配-未分配利润。和没有做这个分录的财务报表没有任何影响的吧

齐红老师解答 2021-01-15 16:49

您好，您的理解是对的，不会影响财务报表上的数据

快账用户6181 追问 2021-01-15 18:46

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 18:48

不客气，祝您学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

您好，正常是每年年底都需要做这次分录的

2021-01-15

你好借利润分配-应付股利贷应付股利支付：借应付股利贷银行存款应交税费-应交个人所得税；是的。先结转损益在做分红处理

2021-05-08

你好，对的是的，以这个分录修改一下，借本年利润负数贷，利润分配未分配利润负数。

2021-08-24

你好嗯，是的，就是两个科目。你说的没问题，是对的。

2024-12-25

你好，这个分录是需要手动录入的

2021-12-31

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