本年度盈利比纳税申报表自己带出来的弥补以前年度亏损大，但去年纳税申报表是271万多，这个怎么办，会产生企业所得税怎么办，怎么处理才不会产生企业所得税

这是企业所得税弥补亏损明细表

你好今年的企业所得税这个季度的

老师，这个怎么弄

第四季度的所得税主表看下

这个是2020年第四季度的

我记得我们是小型微利企业，为什么那个勾打不上了

你好，你有2019年的弥补亏损明细表吗？我刚才看了下你的弥补弥补亏损明细表是一八年的。

你的资产是不是超过了五千万？

你好，平均资产超过了，但四个季度每季度的没超

你第四季度的超过了吧 12月份

老师不太明白你说的什么

你的第四季度资产超过了。

老师，你看下我第三季度的资产是不填错着，我九月份的报表资产额是3806.99

这个我现在怎么做才可以不出现企业所得税，我2019年没营业，以前年度亏损都大着开票，我本年累计利润总额总共1324640.62

看后面的季度平均 那个超过了

弥补亏损也没有问题，就应该按照上面的来。

就是2019年的年报弥补亏损明细，的合计来弥补第四季度的亏损，可我2019年没生产，2018年亏损明细还要271万多呀！所以说应该没有企业所得税的，我那个第三季度是不填期末资产错着，怎样才能不产生企业所得税求解

今年从一五年开始弥补亏损。

那我2018年的亏损明细表上14年的亏损161万多上哪去了

允许弥补亏损五年14年是第六年啦。

企业所得税只允许弥补5年的以前亏损额，那我这个怎么才能没有企业所得税，那个资产平均值超过5000万，会对企业所得税有音影响吗