演示账套

Q

老师，购买方认证抵扣进项后开具红字信息表，销售方要开红字发票给我们，蓝字发票也要给我们吗

2021-01-15 17:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 17:57

你好，购买方拿错误的蓝色发票。

快账用户3942 追问 2021-01-15 17:59

错误的蓝色发票在购买方这里，只需要销售方开具红字发票过来就行了吧，账务处理是再做一笔红字的分录吗？进项不需要转出吧

齐红老师解答 2021-01-15 18:03

你好，需要进项转出的购买方做进项转出。

快账用户3942 追问 2021-01-15 21:13

请老师说下完整的账务处理，购买方开具红字发票信息表，销售方给我们红字发票和蓝字发票吗？还是只有红字发票？购买方的会计分录和申报处理？

齐红老师解答 2021-01-15 21:15

你好，购买方认证了购买方开红字信息表，然后销售方开负数发票，购买方借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

快账用户3942 追问 2021-01-15 21:17

销售方还要开具蓝字发票给我们吗？这样做怎么平账呢老师

齐红老师解答 2021-01-15 21:22

开了负数发票，就是我上面写的那个开了蓝色发票，借库存商品进项贷应付账款。

快账用户3942 追问 2021-01-15 21:53

就是销售方要开具红字和蓝字发票给购买方，购买方做两个凭证，一正一负不是抵消了，怎么还进项转出呢老师

齐红老师解答 2021-01-15 21:57

借库存商品，进项贷应付借应付，贷库存商品，进项转出借库存商品，进项贷应付帐款这个是完整的

快账用户3942 追问 2021-01-15 22:01

老师，销售方除了给购买方开红字发票还要开具蓝字发票过来吗？现在做了进项转出的分录，2月申报还要填写吗

齐红老师解答 2021-01-15 22:09

你好是的附表二进项转出填写

快账用户3942 追问 2021-01-15 22:34

进项转出填写，然后再进项抵扣，就平账了是吧老师

齐红老师解答 2021-01-15 22:40

第一个分录进项抵扣了第二个转出来第三个抵扣实际抵扣了一次你说的做平了实在理解不了

你好，购买方拿错误的蓝色发票。

2021-01-15

后期销售方应该给我们正确的蓝字发票，同时也要给红字发票

2022-05-18

同学，你好需要给购买方

2022-06-13

是的，购买方需要开红字信息表的，开的红字发票需要给购买方。不需要给购买方，而且之前的篮子发票需要退回给销售方。

2021-08-19

你好；你认证了；对方到时开了红字发票要给你对应联次的。是的

2022-02-21

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