请问这张资产负债表和利润表的勾稽关系对吗？

可以看清楚吗？

拍的听清楚的，发送上来感觉模糊，不知道老师看得清不

请问有没有用以前年度损益调整科目之类的

没有。这是2020年明细表里的全部科目

有没有用利润分配-未分配利润科目

没有，这个科目只有在年末的时候系统自己结转本利润用到了

那您资产负债表跟利润表勾稽关系有问题

请问现在这种情况有什么办法解决吗？

如果建账有问题会牵涉这种情况吗？

那要看您资产负债表的取数设置  576944.03-231049.17=345894.86  期末减期初跟利润表的净利润差额太大了 您看下资产负债表的取数设置 或者您把科目余额表截图我看看

这些分别是12月的科目余额表，利润表和资产负债表。我这次报第四季度的企业所得税是按利润表的利润总额51万报的，但是本年利润未分配利润结转是80多万。所以我才看以前的报表就发现勾稽关系不对。 麻烦您帮我看看这个问题怎么解决，谢谢！

本年利润期初1月份有余额么

之前的会计是从4月开始建账的。期初数我截图如下

您当期有没有分配利润？

当前没有分配过利润，以前要没有，这公司以前是核定征收。四月开始建账的

您本年利润100多万  未分配利润 本期只增加了80多万 您看下未分配利润取数设置

起初有未分配利润23万多，本年利润未分配利润是80多万，加起来100多万。但是为什么我利润表本能累计的利润总额是51万多。我看了4到12月的利润表收入减成本利润等就是51万多，没问题。

所以要看您报表取数设置 应该是取数哪里有问题

请问报表取数设置在哪儿看?