我们公司是小规模公司，一个季度开发票超过30万要缴纳哪些款项？

需要缴纳增值税、增值税附加税减半征收，以及印花税，工资的个税，以及所得税。

2021-01-15

你好，如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税。不论金额自产自销农产品免增值税和所得税

2021-03-04

小规模劳务公司一个季度开具了30万发票，需要缴纳的税费主要包括增值税、附加税以及企业所得税。 1.增值税：根据规定，小规模纳税人的增值税税率为3%，因此一个季度开具30万发票的劳务公司需要缴纳的增值税为30万 × 3% = 9000元。 2.附加税：附加税是在增值税的基础上缴纳的，包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。附加税的税率因地区而异，一般在7%~12%之间。因此，一个季度开具30万发票的劳务公司需要缴纳的附加税大约为9000元 × 7%~12% = 630~1080元。 3.企业所得税：企业所得税是根据公司的利润来计算的，税率为25%。如果一个季度开具30万发票的劳务公司的利润为10万元，那么需要缴纳的企业所得税为10万 × 25% = 2.5万元。

2023-12-28

你好，这个34.8万都是需要申报的

2023-01-18

你好，是超过了30万，比如35万，你就按35万来交。

2024-04-01

快账用户9348 追问 2021-01-15 21:41

如果不超过30万，又要缴纳哪些税呢

齐红老师解答 2021-01-15 21:41

印花税，工资的个税，以及所得税

快账用户9348 追问 2021-01-15 21:43

不用缴1%的增值税？

齐红老师解答 2021-01-15 21:44

开具专用发票是需要缴增值税，开具普通发票或者是不开具发票直接免税了。

快账用户9348 追问 2021-01-15 21:45

开具普通发票是因为疫情免税吗？

齐红老师解答 2021-01-15 21:46

这个是因为小规模纳税人，减免增值税。

快账用户9348 追问 2021-01-15 22:30

好的，明白，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-16 09:51

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