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老师，问下，我这个公司有很多之前的费用都没有挂账，款也付了，怎么做账，还有那些挂靠到别的公司的车买的保险，发票开的挂靠公司，我司付的款怎么做账

2021-01-16 08:46
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-16 08:46

借营业外支出贷银行存款。

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借营业外支出贷银行存款。
2021-01-16
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-06-01
你打给挂靠方： 借：其他应收款 贷：银行存款 返还你们的利润的时候先冲减其他应收款，冲完之后，再按分包或者某种方式，开发票提走
2021-09-22
学员你好，你们给挂靠公司开票，计入收入，为这个项目的成本计入成本的
2023-02-10
你不能做账，你做也不能税前扣除，发票不是你们公司，你按实际做汇算清缴纳税调增，要是折旧话，借固定资产，贷银行，借管理费用 贷累计折旧，汇算清缴纳税调增
2020-11-28
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