演示账套

Q

项目是挂靠别的公司做的，有一部分员工的社保也在挂靠方，这个社保费用是直接从我公司对公账户付到对方账户，这个怎么入账？

2021-12-14 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-14 11:24

同学你好发票咋开

快账用户6916 追问 2021-12-14 11:26

不开票，就是社保在挂靠方交的

齐红老师解答 2021-12-14 11:31

同学你好谁申报个税呢也是挂靠方吧

快账用户6916 追问 2021-12-14 11:40

我这边申报的

快账用户6916 追问 2021-12-14 11:56

我公司报工资，社保在另外一个公司，社保的钱是我公司付到对方公司账户，这个费用怎么处理

齐红老师解答 2021-12-14 11:56

你是被挂靠方吗那你计入工程施工

快账用户6916 追问 2021-12-14 11:57

我是挂靠方

快账用户6916 追问 2021-12-14 11:57

项目挂靠到别的公司，我们以分包的名义接的

齐红老师解答 2021-12-14 12:01

那你计入工程施工就行了开给挂靠方的发票做收入

快账用户6916 追问 2021-12-14 12:02

那明细科目呢

齐红老师解答 2021-12-14 12:08

直接费用这样设置

快账用户6916 追问 2021-12-14 12:10

那三级明细呢

齐红老师解答 2021-12-14 12:15

人工费这样设置就可以的

快账用户6916 追问 2021-12-14 12:16

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-12-14 12:17

满意请给五星好评，谢谢

同学你好发票咋开

2021-12-14

你好，请不要点名提问，谢谢配合。打款给对方，借：其他应收款，贷：银行存款计提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保缴纳，借：应付职工薪酬—社保，贷：其他应收款

2021-12-14

用对公账户出入账，这倒是一个比较正规的一个流程，但是呢，你出去的账你得有对应的发票，或者是你是发工资了，或者是给股东的分红，但是股东他得按20%去交那个税是这样的。挂号社保的人啊，那种说实话有风险。本身企业里，国家就不允许你随便去挂靠社保。

2022-01-19

你好，这个确实是有风险，不好解释，你当做借款吧。

2024-11-20

您好，国家不允许挂靠的

2021-08-04

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