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Q

老师，麻烦你给看一下，我写的分录，计算的对不对

老师，麻烦你给看一下，我写的分录，计算的对不对

2021-01-16 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-16 09:57

您好，您的分录处理是正确的

快账用户8875 追问 2021-01-16 09:58

按12月累计的净利润提取法定盈余是么

齐红老师解答 2021-01-16 09:59

您好，是的，年底了按累计的净利润计提

快账用户8875 追问 2021-01-16 10:02

老师，第四季度我有1万的所得税费用要交，但是我忘记计提，所得税费用是个损益科目，我没计提也就没进12月的本年利润里，那我所得税岂不是多交了么？

齐红老师解答 2021-01-16 10:12

您好，可以通过以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税

快账用户8875 追问 2021-01-16 10:13

老师，那我的所得税是不是多交了？我忘记提的所得税费用是可以进本年利润里的

齐红老师解答 2021-01-16 11:14

您好，预缴企业所得税的是按照利润总额来计提的，不是根据净利润的来预提的

您好，您的分录处理是正确的

2021-01-16

同学，你好，你的分录处理是正确的。

2022-08-09

你好发票是普票还是专票？

2023-06-10

同学，你的未交增值税和那个减免税款有点问题，减免税款是计入其他收益，不是冲减应交增值税-转出未交增值税，不然你这个科目就不平。

2021-11-25

同学你好，分录和计算都是正确的

2023-04-25

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