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Q

老师新购买的税控盘怎么做分录

2021-01-17 00:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-17 00:56

借：管理费用—办公费贷：银行存款

快账用户7341 追问 2021-01-17 01:01

本月不抵扣下月抵扣怎么做呢

齐红老师解答 2021-01-17 01:03

请问是一般纳税人还是小规模纳税人

齐红老师解答 2021-01-17 01:04

借:应交税费-应交增值税费(减免税额). 贷:管理费用.

快账用户7341 追问 2021-01-17 01:16

一般纳税人

快账用户7341 追问 2021-01-17 01:17

下月需要需要附件吗？

齐红老师解答 2021-01-17 01:41

您好，什么附件？申报直接填写就好了

快账用户7341 追问 2021-01-17 02:32

购买的时候是借：管理费用贷：现金有一张是专票但是这个月不勾选，全额抵扣的时候又怎么挂分录需要附件吗

齐红老师解答 2021-01-17 09:29

您好，不需要勾选的，谢谢

快账用户7341 追问 2021-01-17 09:33

好的谢谢！老师

快账用户7341 追问 2021-01-17 09:34

下月直接抵扣不需要勾选的吗？

齐红老师解答 2021-01-17 09:40

您可以勾选，勾选了就是按照发票上的税率抵扣

借：管理费用—办公费贷：银行存款

2021-01-17

同学你好，会计分录借：管理费用贷：银行存款或者现金

2020-10-15

借管理费用，办公费贷银行存款需要抵扣借应交税费，应交增值税减免税款借管理费用负数。

2022-03-14

借管理费用，办公费贷，银行存款，第二次的不能全额抵扣第二次的不能全额抵扣

2021-01-14

您好借管理费用，办公费贷，银行存款，借应交税费，应交增值税，减免税额贷管理费用

2021-01-16

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