演示账套

请问老师税控盘服务费280元为什么填在增值税报表里显示申报失败？

2021-01-17 20:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-17 20:35

你好减免表填写了吗

快账用户6349 追问 2021-01-17 20:36

您是说增值税减免税申报明细表吗？

齐红老师解答 2021-01-17 20:38

你好是的主表应纳税减征额减免表附表四

快账用户6349 追问 2021-01-17 20:43

老师，我第一次填写这个税控盘服务费抵扣费，那是不是在增值税减免税申报明细表的一、减税项目增加一行填写

齐红老师解答 2021-01-17 20:45

你好是的本期发生额和实际抵扣金额

快账用户6349 追问 2021-01-17 20:50

好的，新增一行以后那个购置增值税税控系统专用设备抵减增值税选财税2004 167号那行还是财税2012 15号那行呀老师，这两个有区别吗

齐红老师解答 2021-01-17 20:53

减免项目增加一行选择9914的那个

快账用户6349 追问 2021-01-17 21:22

好的谢谢老师，已经申报成功了，开票金额没有10万，然后附加税里面只可减免地方教育附加和教育费附加对吧，只缴纳城市维护建设税就可以了对吧

齐红老师解答 2021-01-17 21:27

你好是可以这么做的

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