Q
老师，11月有留抵税，12月做分录时发现转出未交增值税有余额，这个怎么处理？
2021-01-17 21:54
2021-01-17 21:55
你好 您能把分录写一下吗？我看看
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老师好~上月留抵 做，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-转出未交增值税，这个分录对吗？下月抵扣交税时，又怎么做分录呢
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老师，我这个月这么写分录对吗？转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧？我之前还有留底，未交增值税是借方余额，我这个月账务这么处理对吗？
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老师，本月要交的增值税怎么做分录，我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
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Q
请问老师上期有留抵税额，这个月有未交增值税怎么做分录？
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老师，帮我看看哪一步错了，现在有余额
分录是这样
需要怎么调整？
你好，转500的转出未交增值税错了，应该是转400，因为你有个借方发生额了
怎么调整？ 借未交增值税100 贷转出未交增值税100 这样吗
不用的，你400转到未交增值税就可以了
老师，怎么转？
就是你写的第二步错了，把金额从500改为400即可