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老师,我想咨询一下:2020年第四季度刚刚成立的企业,资产负债表期初数是0,在填写企业所得税申报表的时候,季初数怎么填?

2021-01-18 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 11:14

你好  报表不允许填0      填最小单位吧   0.01

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:15

老师说的是所得税申报表吗,那所得税申报表季初数不需要跟资产负债表期初数对起来吗

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:18

是的  就是所得税申报表    不影响的

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:19

哦,那老师,还有一个问题,就是汇算清缴我们都需要做什么工作?上一年度税都报完了。

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:32

2020年有需要纳税调整的项目整理查出来  填表就可以了 一般涉及业务招待费    广宣费   捐赠支出 等

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:37

如果没有需要调整的就不用填写吗

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:44

调整表不需要填写     

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你好  报表不允许填0      填最小单位吧   0.01
2021-01-18
您好,是的,有可能季初不让填0,人就是填1,资产填0.1
2024-01-06
你好,这个期初从业人数就是你去年12月的人数,资产总额也是去年12月的。
2023-04-03
您好,是2020年的期末数填写的
2021-04-14
你好,12月成立的公司,季初资产是填写0 但是税局又会提醒0不通过
2023-01-09
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