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老师，我想咨询一下：2020年第四季度刚刚成立的企业，资产负债表期初数是0，在填写企业所得税申报表的时候，季初数怎么填？

2021-01-18 11:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-18 11:14

你好  报表不允许填0      填最小单位吧   0.01

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:15

老师说的是所得税申报表吗，那所得税申报表季初数不需要跟资产负债表期初数对起来吗

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:18

是的  就是所得税申报表    不影响的

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:19

哦，那老师，还有一个问题，就是汇算清缴我们都需要做什么工作？上一年度税都报完了。

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:32

2020年有需要纳税调整的项目整理查出来  填表就可以了 一般涉及业务招待费    广宣费   捐赠支出 等

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快账用户4592 追问 2021-01-18 11:37

如果没有需要调整的就不用填写吗

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:44

调整表不需要填写     

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相关问题讨论
你好  报表不允许填0      填最小单位吧   0.01
2021-01-18
您好，是的，有可能季初不让填0，人就是填1，资产填0.1
2024-01-06
你好，这个期初从业人数就是你去年12月的人数，资产总额也是去年12月的。
2023-04-03
您好，是2020年的期末数填写的
2021-04-14
你好，12月成立的公司，季初资产是填写0 但是税局又会提醒0不通过
2023-01-09
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