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Q

老师，年底增值税的附加税需要结转？

2021-01-18 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 17:15

您好，是的，需要结转附加税的。

快账用户2826 追问 2021-01-18 17:17

请问如何结转，然后19年年末上个会计未结转，而且还有余额，那我20年的账按照明细账的余额结转？

齐红老师解答 2021-01-18 17:25

您公司每月末的附加税是否做结转分录了呢？怎么做的？

快账用户2826 追问 2021-01-18 17:26

每月都计提

每月都计提

齐红老师解答 2021-01-18 17:30

那月末是否有做下面分录呢？借本年利润贷税金及附加

快账用户2826 追问 2021-01-18 17:34

没做，只做了，借本年利润未分配利润贷利润分配

齐红老师解答 2021-01-18 17:35

您在每月末做了下面的分录吗？借本年利润贷利润分配-未分配利润

快账用户2826 追问 2021-01-18 17:36

没有，只在年末做了

齐红老师解答 2021-01-18 18:05

这样的话，您还需要做将税金及附加科目结转至本年利润科目的分录

您好，是的，需要结转附加税的。

2021-01-18

你好，增值税不用结转附加税要结转的

2022-01-10

您好，附加税是需要结转的。附加税不结转

2021-03-18

你好，需要把余额结转到次年作为年初数的

2021-01-18

是的，3月底不需要计提增值税

2023-03-16

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