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Q

小规模纳税人在税务局带来了一张增值税专用发票，并且税款已交，增值税纳税申报表怎么填列？谢谢

2021-01-18 23:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 00:03

不含税销售额填写1行等于2行，对应开1%话这个对应不含税销售额*2%等于减免表2.3.4列

齐红老师解答 2021-01-19 00:04

还这个减免2%填写减征额下面

快账用户6377 追问 2021-01-19 00:06

最后本期应补税额应该是0才对是吧

齐红老师解答 2021-01-19 06:38

是的，是的是的是的

快账用户6377 追问 2021-01-19 08:21

减税性质代码及名称那里怎么选？

齐红老师解答 2021-01-19 08:29

1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

快账用户6377 追问 2021-01-19 08:40

附列资料怎么填？

齐红老师解答 2021-01-19 08:51

没有差额纳税不需要填写附列资料

没有差额纳税不需要填写附列资料

没有差额纳税不需要填写附列资料

没有差额纳税不需要填写附列资料

快账用户6377 追问 2021-01-19 08:59

企业所得税汇算清缴是不是现在就可以做？国税系统里没显示

齐红老师解答 2021-01-19 09:16

这个截止到5.31号，这个一般是3-4月左右做

快账用户6377 追问 2021-01-19 09:17

现在已经开通了吧

齐红老师解答 2021-01-19 09:27

这个需要看你们税局，有地区是开通了，不过我不建议这么早去报我还是建议晚点报

齐红老师解答 2021-01-19 09:27

你没有看到，你问下你税局看啥情况

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