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小规模纳税人在税务局带来了一张增值税专用发票,并且税款已交,增值税纳税申报表怎么填列?谢谢

2021-01-18 23:39
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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不含税销售额填写1行等于2行,对应开1%话这个对应不含税销售额*2%等于减免表2.3.4列

2021-01-19 00:03
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齐红老师 解答 2021-01-19 00:04

还这个减免2%填写减征额下面

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132****6377 追问 2021-01-19 00:06

最后本期应补税额应该是0才对是吧

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齐红老师 解答 2021-01-19 06:38

是的,是的是的是的

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132****6377 追问 2021-01-19 08:21

减税性质代码及名称那里怎么选?

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齐红老师 解答 2021-01-19 08:29

1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

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132****6377 追问 2021-01-19 08:40

附列资料怎么填?

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齐红老师 解答 2021-01-19 08:51

没有差额纳税不需要填写附列资料

没有差额纳税不需要填写附列资料
没有差额纳税不需要填写附列资料
没有差额纳税不需要填写附列资料
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132****6377 追问 2021-01-19 08:59

企业所得税汇算清缴是不是现在就可以做?国税系统里没显示

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齐红老师 解答 2021-01-19 09:16

这个截止到5.31号,这个一般是3-4月左右做

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132****6377 追问 2021-01-19 09:17

现在已经开通了吧

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齐红老师 解答 2021-01-19 09:27

这个需要看你们税局,有地区是开通了,不过我不建议这么早去报 我还是建议晚点报

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齐红老师 解答 2021-01-19 09:27

你没有看到,你问下你税局看啥情况

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