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老师,我单位小规模纳税人开专票84950.42+849.58=85800,普票64883.17+648.83=65532,怎么填写增值税纳税申报表主表和附表,谢谢老师。

2023-10-16 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:45

专用发票填写第1行和第2行普通发票填写在小微企业。。最销售额那一行。然后再填写减免表。

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快账用户5107 追问 2023-10-16 17:47

老师,给出附表填写金额数

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:48

开的是1%税率的发票吧。

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快账用户5107 追问 2023-10-16 17:49

是的,1%普票

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快账用户5107 追问 2023-10-16 17:49

专票也是1%

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:51

全部销售额对应的2%减免部分。

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快账用户5107 追问 2023-10-16 17:52

不含税的全部销售额的2%,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:55

对的对的,就是这个金额正确的对的。

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专用发票填写第1行和第2行普通发票填写在小微企业。。最销售额那一行。然后再填写减免表。
2023-10-16
专票填写在第一二栏次,普票填写12栏
2023-01-15
免税的普通发票在第十栏里面填写的。
2022-10-19
1. 确定销售额:用卖出股票价减去买入价 2. 填写附列资料:在附列资料里填含税销售额(股票全部收入)和本期扣除额(股票购入成本),算出不含税销售额,要和主表第1栏“应征增值税不含税销售额”一致。 3. 填写主表:把不含税销售额填进主表第1栏。有代开专票销售额填第2栏,普票换算后的不含税销售额填第3栏。第10栏自动计算应纳税额,有能抵减的费用就填在第11栏。
2025-01-09
这个附列资料不需要填写,普通发票不含税填写10栏,专票填写2栏=1行,=不含税销售额,这个1行*2%填写减征额,=减免表下面2,3,4列 减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020-10-19
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