老师，我单位小规模纳税人开专票84950.42+849.58=85800，普票64883.17+648.83=65532，怎么填写增值税纳税申报表主表和附表，谢谢老师。

专用发票填写第1行和第2行普通发票填写在小微企业。。最销售额那一行。然后再填写减免表。

2023-10-16

专票填写在第一二栏次，普票填写12栏

2023-01-15

免税的普通发票在第十栏里面填写的。

2022-10-19

1. 确定销售额：用卖出股票价减去买入价 2. 填写附列资料：在附列资料里填含税销售额（股票全部收入）和本期扣除额（股票购入成本），算出不含税销售额，要和主表第1栏“应征增值税不含税销售额”一致。 3. 填写主表：把不含税销售额填进主表第1栏。有代开专票销售额填第2栏，普票换算后的不含税销售额填第3栏。第10栏自动计算应纳税额，有能抵减的费用就填在第11栏。

2025-01-09

这个附列资料不需要填写，普通发票不含税填写10栏，专票填写2栏=1行，=不含税销售额，这个1行*2%填写减征额，=减免表下面2,3,4列减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2020-10-19