演示账套

Q

你好，公司要给客户开30万发票，本公司购货款出账12万，有发票。需要交多少税。客户也需要公对公走款，酒类行业

2021-01-19 13:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 14:00

您好，您好，一般纳税人是销项减进项所得税是实际利润乘以所得税税率

快账用户6555 追问 2021-01-19 14:04

那我应该是叫多少啊，不太懂，客户30还没有打款

齐红老师解答 2021-01-19 14:18

您好你先整理一下思路，看您具体想问什么？然后老师针对您的问题进行解答

快账用户6555 追问 2021-01-19 14:19

就是我要给客户开30万发票，我需要交多少税？本公司出账只有12万

齐红老师解答 2021-01-19 14:20

您好，您付没付款和交税没有关系您是一般纳税人，还是小规模纳税人？

快账用户6555 追问 2021-01-19 14:21

小规模纳税，

齐红老师解答 2021-01-19 14:32

小规模纳税人季度申报的不超过30万元，免增值税和附加税

快账用户6555 追问 2021-01-19 14:33

超了只有超了部分缴税吗？

齐红老师解答 2021-01-19 14:34

你好，超过了是全额缴纳增值税

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