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Q

公司小规模，怎么结转增值税，怎么做分录

2021-01-19 17:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 17:37

借应交税费-应交增值税贷银行存款（实际交的）或是营业外收入（减免的）

快账用户6542 追问 2021-01-19 17:41

本年利润呢

齐红老师解答 2021-01-19 17:42

如果贷是银行存款，和本年利润没有关系如果贷方是营业外收入借营业外收入贷本年利润就可以了

快账用户6542 追问 2021-01-19 18:44

那计提工会经费呢，怎么做分录啊，然后付款的时候，是员工代付，又怎么做呢

齐红老师解答 2021-01-20 09:13

借：管理费用-工会贷：应付职工薪酬-工会借：应付职工薪酬-工会贷：其他应付款-员工

快账用户6542 追问 2021-01-20 09:14

老师，公司是不是不用交工会经费也行啊

快账用户6542 追问 2021-01-20 09:14

我计提是员工工资总额的2%，是不是不用也行

齐红老师解答 2021-01-20 09:15

同学，你好，目前看地方政策的，一般目前是都要求交的。有的是月，有的是按季，有的是按年。

快账用户6542 追问 2021-01-20 09:19

我们小规模按季度，季度销售额未超过30万，怎么申报增值税呢

齐红老师解答 2021-01-20 09:20

同学，你好，不含税的收入直接填写到第十行就可以了

借应交税费-应交增值税贷银行存款（实际交的）或是营业外收入（减免的）

2021-01-19

你好，小规模是不需要计提增值税的。

2021-12-16

你好，小规模不需要结转增值税。

2021-12-16

你好，小规模月末不需要结转。

2024-12-18

你好，小规模是不需要具体增值税的。

2021-12-16

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