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Q

老师请问季度企业所得税已申报且已缴款1000元，在申报期内发现错误更正申报，请问已交的1000元企业所得税应该填在哪里？

2021-01-19 18:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-19 18:06

你好在应交税费应交增值税借方余额。

快账用户7455 追问 2021-01-19 18:10

老师是企业所得税已交款1000元发错错误现在更正申报那我之前已经交的1000元企业所得税填在企业所得税申报表的哪张表哪栏

齐红老师解答 2021-01-19 18:12

你好在已将那里面填写的。

快账用户7455 追问 2021-01-19 18:14

已交那栏是灰色的填不了

已交那栏是灰色的填不了

齐红老师解答 2021-01-19 18:17

你缴纳了税务局自动取数的，这个不允许自己填写。

快账用户7455 追问 2021-01-19 18:22

好哒就是现在要交1500元但是之前已经交了1000元不用填缴款的时候会显示500是嘛

齐红老师解答 2021-01-19 18:27

你好，这个1000是在哪里缴纳的？

快账用户7455 追问 2021-01-19 18:30

在网厅里交的

快账用户7455 追问 2021-01-19 18:31

网上电子申报的

齐红老师解答 2021-01-19 18:32

交的是这个季度的，还是第三季度的。

快账用户7455 追问 2021-01-20 15:43

这个季度的

齐红老师解答 2021-01-20 15:49

不显示你得去税务局申请退税

快账用户7455 追问 2021-01-20 15:53

意思是退完税之后再申报企业所得税嘛

齐红老师解答 2021-01-20 16:01

来得及吗你今天就得申报了

快账用户7455 追问 2021-01-20 16:07

对的所以想问怎么处理

齐红老师解答 2021-01-20 16:23

现在申报上暂估个费用别交所得税之前的退税

你好在应交税费应交增值税借方余额。

2021-01-19

你好电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报

2021-10-07

你好，在网上申报的地方，有一个更正的按钮的

2021-05-31

你好，报表可以更正，大厅更正

2022-07-06

这个没有影响，就是按年进行预缴，还会存在企业所得税汇算清缴的年报。

2021-01-20

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