演示账套

Q

9月份计提9月工资工资，10月份发放9月工资怎么做账？

2021-01-19 20:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 20:15

九月份借管理费用贷应付职工薪酬，十月份借应付职工薪酬贷，银行存款应交税费。

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:18

工资2100，直接计提2100是吗，不用管社保

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:19

社保当月缴纳，当独做作账

齐红老师解答 2021-01-19 20:19

你好，有社保的，需要计提社保的二级科目社保。

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:20

计提工资要把社保做进去吗

齐红老师解答 2021-01-19 20:24

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:35

当月缴纳当月社保不用计提是吗

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:37

工资2100，个人承担社保费400元，计提工资和发工资怎么做

齐红老师解答 2021-01-19 20:39

需要计提的上面写啦。两千一包含400吗？

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:42

工资2100包含400个人承担社保400

齐红老师解答 2021-01-19 20:44

借管理费用，工资两千一贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬贷银行存款2100-400其他应付款400

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:44

工资2100，计提是不是计提借管理费用2100，贷应付职工薪酬2100

齐红老师解答 2021-01-19 20:46

你好是的，是的是的。

快账用户1391 追问 2021-01-19 20:48

个人承担社保其他应收款和其他营收款都可以吗

齐红老师解答 2021-01-19 20:51

其他应收款或者是其他应付款都可以。

九月份借管理费用贷应付职工薪酬，十月份借应付职工薪酬贷，银行存款应交税费。

2021-01-19

你还，可以10月份发放的时候在计提吗

2021-10-19

代账公司可以那样子的

2025-11-06

9月份做账时，计提的是8月份的工资。按会计准则，工资费用应在员工提供服务的期间确认，通常是次月发放的工资应在当月计提。

2024-10-22

你好，这样不合理的影响九月份的利润。

2022-09-19

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