老师，8月份我做 借 管理费用 500 销售费用600 贷银行存款1100 12月份我发现错了，管理费用应该是400 销售费用应该500 制造费用是200 请问我这样做分录对吗，更正某年某月凭证 借 管理费用－500 销售费用－600 借管理费用400 销售费用500 制造费用200
你好，在12月份这样做吧？是对的
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福利费，实报实销，就是借制造销售管理费用-福利费，贷现金或者银行存款 以工资发放就是借制造销售管理费用，贷应付职工薪酬-福利费。借应付职工薪酬-福利费，贷现金或者存款，这样对吗？
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老师，8月份我做 借 管理费用 500 销售费用600 贷银行存款1100 12月份我发现错了，管理费用应该是400 销售费用应该500 制造费用是200 请问我这样做分录对吗，更正某年某月凭证 借 管理费用－500 销售费用－600 借管理费用400 销售费用500 制造费用200
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上个月暂估工资，借制造费用-工资500,管理费用300贷应付职工薪酬800，制造费用工资分配:借生产成本-直接人工200，贷:制造费用-工资200，这个月已经知道实际数了，应付职工薪酬是750，管理的250，直接人工180，制造费用工资320，这个月我该怎么做分录呢？
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老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录，借管理费用 贷销售费用？？
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报销个人费用的会计分录 1、现金支付时： 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：库存现金 2、银行付款时： 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：银行存款 3、冲销个人挂账时： 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：其他应收款 4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时： 借：管理费用/销售费用 贷：其他应付款 老师，3.4里面贷方的其他应付款就这样挂着吗？什么时候需要冲平其他应付款啊？
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那为什么不是这样做呢， 冲销某年某月凭证，借管理费用－500 销售费用－600 贷 银行存款－1100 更正某年某月凭证 借管理费用400 销售费用500 制造费用200 贷银行存款1100
你好，因为银行流水要保持和实际发生额一致，不要影响银行流水的变动
那一正一负也是不影响的呀。
结果看不影响，但是单看进出是没有根据的
是为了审计时看银行流水的一致
有什么文件说不可以这样做吗
没有文件说不可以这样做哦，是哪个更合理性的选择