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Q

老师你好，跨月有收入那成本要怎么处理？当月确认不了成本，跨月了之后有收入那这个成本怎么确认？

2021-01-20 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-20 09:01

你好你们是销售货物的吗？当月发生了成本收入在下个月的话当月借库存商品贷银行存款

快账用户9464 追问 2021-01-20 09:06

不是，是劳务成本，当月发生一些辅助材料购买和人工，隔几个月才收到回款

齐红老师解答 2021-01-20 09:11

借工程施工贷银行存款，应付职工薪酬

快账用户9464 追问 2021-01-20 09:12

劳务公司，然后这个成本跨月要怎么处理

齐红老师解答 2021-01-20 09:22

下个月做了收入借主营业务成本贷工程施工

快账用户9464 追问 2021-01-20 09:26

老师，那这个主营业务成本怎么去确定这个数据，是不是之前发生的成本都可以确认到主营业务成本？

齐红老师解答 2021-01-20 09:33

针对这个项目地才是你不是分项目核算吗？

快账用户9464 追问 2021-01-20 09:34

是分项目核算

快账用户9464 追问 2021-01-20 09:35

那这个项目的机械设备的油费，配件费也可以做入工程成本吗？

齐红老师解答 2021-01-20 09:36

你好是的是一样做的

你好你们是销售货物的吗？当月发生了成本收入在下个月的话当月借库存商品贷银行存款

2021-01-20

同学你好，关于工程确认收入和成本的建议，可以按照工程的进度去确认，只挂辅助材料，那这个数据就特别难看。

2021-01-19

你好，这个收入要检查12.31和次年的1.1开的发票是否连号，但是成本很难。因为在汇算清缴之前的发票都可以入账的。这个时间就会拖上几个月，很麻烦的

2021-01-11

你好，这个月确认收入，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，然后你暂估一个成本，借主营业务成本贷应付账款，然后下个月发票到了之后，红冲借应付账款，借主营业务成本负数，然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。

2022-12-05

同学，如果没有收入应该没有对应的成本的

2022-03-04

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