Q
你好，老师。请帮忙核对下我的资产负债表其他应收款和其他应付款重分类后期末余额对不对，资产负债表上有其他应收款期末余额的公式，我已经提问了好几个老师，有的说对有的说不对。请老师解答，非常感谢
2021-01-21 11:31
2021-01-21 13:19
其他应收款显示其他应收款和其他应付款明细科目的借方余额，其他应付款显示其他应收款和其他应付款明细科目的贷方余额
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老师，我现在接手公司的帐，资产负债表和余额表对不上，他说有重分类的，应收账款，预付账款其他应收款，应付账款，预收账款，其他应付款，这几个怎样的关系？
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Q
老师好，问一下资产负债表的资产部分，其他应收期末余额是负数，要使资产负债表不出现负数，在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数，合计数变化，其他科目都不变对吗？
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老师，个人卖商品给别人开普票的话，那么这个人是不是要有个体户的营业执照才行
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我知道公式是这样。请写下具体计算金额
其他应收款3000+30377+19932741.02，其他应付款20344924.81+32405+3270+3520
老师，其他应付款是不是少加了7030000阿
是的，加上7030000，图片太宽了，漏掉了
老师，我的其他应收款期末借方余额和其他应付款期末贷方余额都是为零的，为什么还要加上这些数呢？请老师看下我上面的科目余额表
老师，请回复一下
这种情况下要看二级科目余额，不能看一级科目余额
老师，那我上面的报表就没有问题是吗？我可以直接用吧
按照我说的方法计算余额才可以
老师，那我这个又说要看二级科目余额，但是又要按你上面说的方法计算，那怎么弄？到底我上面的资产负债表对不对啊
肯定不对，这种情况下看最明细科目，是几级看几级，逐个相加借方或贷方余额