演示账套

Q

社保个人部分计入了其他应收款5000，实际个人部分是6500，少的这部分如何处理？怎么调整分录？

2021-01-21 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-21 15:27

你好那你扣除了个人是 5000元在贷方体现了5000元。实际缴纳了 650 是借方这样会借方有差异1500 是吗

快账用户9528 追问 2021-01-21 15:30

账上只挂5000，发工资要扣6500

快账用户9528 追问 2021-01-21 15:32

需要补计个人部分吗？

齐红老师解答 2021-01-21 15:36

你好账上挂了 5000元你怎么挂科目的。我看下你科目借方还是贷方

快账用户9528 追问 2021-01-21 15:37

借方其他应收款

齐红老师解答 2021-01-21 15:43

你好那你就是缴纳了 5000元。你发放工资补做一个个人部分1500去

快账用户9528 追问 2021-01-21 16:09

交的多，挂账少了1500，怎么做分录

齐红老师解答 2021-01-21 16:14

你好借应付职工薪酬-工资1500贷其他应收款-个人社保 1500

你好那你扣除了个人是 5000元在贷方体现了5000元。实际缴纳了 650 是借方这样会借方有差异1500 是吗

2021-01-21

下个月多扣除就可以

2021-12-28

您好，再多计提到管理费用就可以的了

2023-03-09

借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。

2020-12-23

借管理费用贷其他应收款，这个做管理费用，也抵扣不了所得税的。

2022-07-13

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师