职工社保，当时计提的时候单位部分已计提进入管理费用，个人部分进入其他应收款，后来扣工资时单位部分和个人部分一起冲了其他应收款，现导致其他应收款个人部分多冲，怎么把单位部分冲回
你好 借 应付工资，贷其他应收款
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老师离职人员社保单位部分和个人部分都由个人承担是不是计提社保时就少计提该人员的单位部分，交社保时该单位部分和个人部分都记到其他应收款里
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款
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职工社保，当时计提的时候单位部分已计提进入管理费用，个人部分进入其他应收款，后来扣工资时单位部分和个人部分一起冲了其他应收款，现导致其他应收款个人部分多冲，怎么把单位部分冲回
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计提社保，单位和个人是一起计入管理费用吗？那缴纳的时候应付职工薪酬是公司部分，其他应付是个人部分吗？能不能把工商保险一起计提。
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老师！那计提保险时，借方是保险的单位部分和个人部分的合计，贷方是应付职工薪酬吗？还是只是单位部分是管理费用，个人部分是其他应付款
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该职工当月无工资，只交了社保
您现在想问什么问题？
我是给你做的更正分录，你是因为不对还是咋的？
就是该员工当月无工资，只交了社保，然后他的单位和个人部分发工资时全冲了其他应收款个人社保。现在问怎么把多冲的一部分调回来
你好 多冲的调整回来了 你好 借 应付工资，贷其他应收款 是认为不对还是咋的 ？
该员工当月无工资，就没计提，这么走的话工资就不对了
你好 社保也是工资的一部分 要计提 才对