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老师用友T3年末结转 下年帐出现错误结转科目数 :1.怎么解？
2021-01-23 10:23
2021-01-23 11:35
你好，同学 哪些科目数据错误？ 你这里是否有没有结账的凭证？
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对帐结帐都没问题啊
你是哪些明细科目有问题？
老师，我对照了一下 ，期末余额都没有问题 ，打印出来这个结转报告里 这个辅助合计是什么意思？我现在已经进入2021年 看这个期初跟上年期末数是相符的
如果说你的余额没有问题，那么你直接可以用这个数据辅助的话，就是看一下你用了相关的一个辅助核算的一些项目。如果说用了的话，就相当于是这些辅助核算，还跟你合计的一个金额出来。
哦，那就不管他了，余额没问题就行，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。