老师，年末暂估成本时 借:主营业务成本 货应付帐款～成本暂估 这样写分录对吗？汇算清缴前回票怎么做分录？
对了，汇算清缴前取得发票，分录没问题。你到时候取得发票，如果说没有差额的话，作为附件处理，如果说有差额，把之前这个分录充红字，按照发票金额做一个。
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19年12月暂估，借：主营业务成本40000 贷：应付账款-暂估 40000，今年收到发票 借：主营业务成本 -40000 贷：应付账款-暂估 -40000 借：主营业务成本 31142.69 贷：应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做？汇算清缴时要调整吗？
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老师，年末暂估成本时 借:主营业务成本 货应付帐款～成本暂估 这样写分录对吗？汇算清缴前回票怎么做分录？
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老师，暂估成本这样分录对不对？ 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
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老师，在采购票没到之前，做了一笔暂估分录，借 主营业务成本14000 贷 应付账款 ～暂估14000 来了一张采购票，然后分录这样做→_→ 借 主营业务成本27667 应付账款 暂估 14000 贷 应付账款41667 这样对不？算不算冲暂估？
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2023年暂估分录借劳务成本 贷应付账款-暂估，借主营业务成本贷劳务成本，2024年暂估冲回，老师分录怎么做
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应付帐款二级明细成本暂估这个科目是不是要换一个？
如果红冲 借:主营业务成本 红字 货应付帐款～成本暂估 红字 再做一笔蓝字: 借:利润分配 贷:应付帐款～A 对吗
对的对的，分录处理没问题啊，可以按上面的处理。